Începerea unei afaceri este o aventură interesantă. Cu toate acestea, poate fi, de asemenea, una costisitoare. Din fericire, în calitate de Societate cu Răspundere Limitată (SRL), aveți posibilitatea de a vă deduce o parte din cheltuielile de afaceri pentru a vă reduce venitul impozabil. Dar, ce anume poate anula o SRL ca fiind cheltuieli de afaceri?
1. Costurile de înființare
Atunci când începeți o afacere, există anumite costuri pe care nu le puteți evita. Din fericire, în calitate de SRL, puteți deduce până la 5.000 de dolari din costurile de pornire în primul an de funcționare. Acestea pot include cheltuieli precum taxele legale, costurile de organizare și licențele.
2. Cheltuieli de birou
În calitate de SRL, sunteți eligibil să deduceți cheltuielile asociate cu întreținerea unui spațiu de birou. Acestea pot include chiria, utilitățile, reparațiile și întreținerea și chiar consumabilele de birou. Dacă lucrați de acasă, este posibil să puteți, de asemenea, să vă puteți deduce o parte din chirie sau ipotecă, utilitățile și alte cheltuieli legate de casă.
3. Publicitate și marketing
Promovarea afacerii dvs. poate fi un efort costisitor, dar este necesară pentru creștere și succes. În calitate de SRL, puteți deduce cheltuielile pentru publicitate și marketing, cum ar fi anunțurile din rețelele de socializare, anunțurile tipărite și chiar cărțile de vizită.
4. Cheltuieli cu angajații
Dacă aveți angajați, puteți, de asemenea, să anulați cheltuielile legate de remunerarea acestora, cum ar fi salariile, sporurile, bonusurile și beneficiile. În plus, este posibil să puteți deduce cheltuielile asociate cu angajarea și formarea angajaților, cum ar fi taxele de publicare a posturilor și cheltuielile de deplasare.
5. Cheltuieli de călătorie
Dacă călătoriți în interes de serviciu, puteți deduce cheltuieli precum biletele de avion, cazarea și mesele. Cu toate acestea, este important să păstrați o evidență detaliată a cheltuielilor de călătorie, inclusiv chitanțele și scopul călătoriei dumneavoastră.
În concluzie, în calitate de SRL, aveți posibilitatea de a anula multe cheltuieli de afaceri care pot contribui la reducerea venitului impozabil. Cu toate acestea, este important să țineți o evidență exactă și să vă consultați cu un specialist în domeniul fiscal pentru a vă asigura că profitați de toate deducerile disponibile. Procedând astfel, puteți maximiza potențialul de deducere fiscală al LLC-ului dvs. și puteți păstra mai mulți bani în buzunar.
În calitate de proprietar de afacere LLC, există mai multe lucruri pe care le puteți deduce din impozitele dumneavoastră, inclusiv:
1. Cheltuieli de afaceri: Orice cheltuieli suportate în cursul derulării afacerii dvs. pot fi amortizate, cum ar fi chiria, utilitățile, consumabilele de birou și echipamentele.
2. Cheltuieli pentru biroul de acasă: Dacă lucrați de acasă, este posibil să puteți deduce o parte din cheltuielile de acasă, cum ar fi chiria, dobânzile ipotecare, impozitele pe proprietate și utilitățile, ca o cheltuială pentru biroul de acasă.
3. Costuri de pornire: Orice costuri asociate cu demararea afacerii dvs. pot fi deduse, cum ar fi taxele legale, cheltuielile de publicitate și costurile de formare.
4. Cheltuieli de călătorie: Dacă călătoriți în scopuri de afaceri, cum ar fi participarea la conferințe sau întâlniri cu clienții, vă puteți deduce cheltuielile de călătorie, inclusiv biletele de avion, cazarea și mesele.
5. Cheltuieli pentru vehicule: Dacă folosiți un vehicul în scopuri profesionale, puteți deduce cheltuieli precum benzina, întreținerea și asigurarea.
6. Prime de asigurare de sănătate: În calitate de proprietar de SRL, este posibil să vă puteți deduce primele de asigurare de sănătate ca o cheltuială de afaceri.
Este important să țineți o evidență exactă a tuturor cheltuielilor dvs. și să vă consultați cu un profesionist în domeniul fiscal pentru a vă asigura că vă maximizați deducerile și că sunteți în conformitate cu legile fiscale.
Da, un SRL poate deconta cheltuielile cu alimentele în anumite circumstanțe. IRS permite întreprinderilor să deducă 50% din costul meselor și al divertismentului care sunt direct legate de activitățile de afaceri sau care au loc imediat înainte sau după o discuție de afaceri substanțială. Aceste cheltuieli trebuie să fie considerate obișnuite și necesare pentru desfășurarea activității.
De exemplu, dacă un SRL are o întâlnire de afaceri cu potențiali clienți și oferă mâncare și băuturi în timpul întâlnirii, aceste cheltuieli pot fi deductibile. Cu toate acestea, dacă SRL-ul cumpără mese pentru angajații săi în timpul orelor de lucru obișnuite, aceste cheltuieli nu vor fi deductibile, deoarece sunt considerate cheltuieli personale.
Este important ca un SRL să țină o evidență detaliată a tuturor cheltuielilor cu mâncarea, inclusiv data, locația, scopul și participanții la masă, în cazul unui audit. În plus, orice cheltuieli de masă de peste 75 de dolari necesită o chitanță sau o altă documentație scrisă.
Se recomandă ca un LLC să se consulte cu un profesionist în domeniul fiscal pentru a se asigura că deduce în mod corespunzător cheltuielile cu mâncarea și că respectă toate reglementările IRS.
Da, cheltuielile cu benzina și kilometrajul pot fi deduse pentru un SRL. Cu toate acestea, regulile și reglementările specifice pentru deducerea acestor cheltuieli vor depinde de tipul de vehicul utilizat, de scopul călătoriei și de faptul dacă LLC utilizează rata standard a kilometrajului sau metoda cheltuielilor reale.
În cazul în care LLC utilizează metoda ratei standard a kilometrajului, aceasta poate deduce o anumită sumă pentru fiecare kilometru parcurs în scopuri profesionale. Pentru anul 2021, rata standard de kilometraj este de 56 de cenți pe milă. Această rată ia în considerare benzina, uleiul și alte cheltuieli cu vehiculul. Dacă SRL-ul folosește metoda cheltuielilor reale, poate deduce costurile reale ale benzinei, uleiului, reparațiilor, asigurării și altor cheltuieli legate de vehicul.
Este important să țineți o evidență detaliată a tuturor călătoriilor legate de afaceri, inclusiv data, destinația, scopul și kilometrajul. Acest lucru va contribui la asigurarea faptului că deducerile solicitate sunt exacte și justificabile în cazul unui audit. În plus, kilometrajul personal și de navetă nu poate fi dedus ca o cheltuială de afaceri.
Este întotdeauna o idee bună să vă consultați cu un profesionist în domeniul fiscal sau cu un contabil pentru a vă asigura că SRL-ul dumneavoastră solicită toate deducerile eligibile și respectă toate legile și reglementările fiscale.