În calitate de proprietar de afacere, maximizarea profiturilor este întotdeauna o prioritate de top. O modalitate de a face acest lucru este de a profita de reducerile fiscale. Scutirile fiscale sunt cheltuieli pe care le puteți deduce din venitul impozabil, ceea ce reduce în cele din urmă valoarea impozitelor pe care le datorați. Cu toate acestea, nu toate cheltuielile pot fi anulate. Iată câteva dintre costurile pe care le puteți anula ca afacere.
Dacă lucrați de acasă, este posibil să puteți deduce o parte din cheltuielile de acasă, inclusiv chiria, utilitățile și asigurarea. Pentru a se califica pentru această deducere, spațiul trebuie să fie folosit exclusiv în scopuri de afaceri. Puteți fie să calculați cheltuielile reale, fie să utilizați metoda simplificată, care vă permite să deduceți 5 dolari pe fiecare metru pătrat al biroului dvs. de acasă, până la 300 de metri pătrați.
Dacă călătoriți în interes de serviciu, puteți deconta cheltuieli precum biletul de avion, cazarea la hotel, mesele și transportul. Cu toate acestea, puteți deduce doar cheltuielile care sunt considerate necesare și obișnuite. De exemplu, dacă faceți o excursie în Hawaii, dar vă petreceți cea mai mare parte a timpului lenevind pe plajă, IRS s-ar putea să nu o considere o călătorie de afaceri.
Marketingul este esențial pentru orice afacere și, din fericire, costurile asociate cu publicitatea și marketingul sunt deductibile. Aceasta include cheltuieli cum ar fi proiectarea site-ului web, designul grafic, tipărirea și publicitatea pe rețelele sociale.
Dacă aveți angajați, puteți deduce cheltuieli precum salariile, bonusurile, beneficiile și costurile de instruire. De asemenea, puteți deduce cheltuielile pentru echipamente și consumabile pe care angajații dvs. le folosesc la locul de muncă.
În concluzie, deducerile fiscale vă pot ajuta să vă reduceți povara fiscală și să vă maximizați profiturile afacerii. Cu toate acestea, este esențial să țineți o evidență exactă a tuturor cheltuielilor dvs. și să vă consultați cu un profesionist în domeniul fiscal pentru a vă asigura că profitați de toate deducerile pe care le aveți la dispoziție. Procedând astfel, puteți păstra mai mulți bani în buzunar și vă puteți dezvolta afacerea.
Deși există multe cheltuieli de afaceri care pot fi deduse din impozite, există și anumite cheltuieli care nu pot fi deduse. Printre acestea se numără:
1. Cheltuieli personale: Cheltuielile care sunt de natură pur personală nu pot fi decontate ca și cheltuieli de afaceri. Acestea includ cheltuieli precum vacanțe personale, îmbrăcăminte și cadouri pentru familie și prieteni.
2. Activități ilegale: Orice cheltuieli legate de activități ilegale, cum ar fi amenzile sau penalitățile, nu pot fi amortizate ca fiind cheltuieli de afaceri.
3. Lobby: Cheltuielile legate de activitățile de lobby, cum ar fi încercarea de a influența legislația sau campaniile politice, nu pot fi amortizate ca fiind cheltuieli de afaceri.
4. Cheltuieli de navetă: Cheltuielile de deplasare, cum ar fi costul deplasării cu mașina la și de la locul de muncă, nu sunt, în general, considerate cheltuieli de afaceri și nu pot fi amortizate.
5. Contribuții de caritate: Deși contribuțiile caritabile pot fi deduse din impozit, acestea nu sunt considerate cheltuieli de afaceri și trebuie să fie deduse separat.
Este important să păstrați înregistrări și documente exacte ale tuturor cheltuielilor de afaceri pentru a vă asigura că numai cheltuielile eligibile sunt declarate la impozite.
În afaceri, o anulare se referă la o deducere sau o cheltuială pe care o companie o poate solicita în declarația de impozit, reducând astfel venitul său impozabil. În esență, o anulare este o cheltuială pe care o întreprindere o suportă și care este considerată necesară pentru funcționarea afacerii, dar care nu generează direct venituri.
Exemple de amortizări comune pentru întreprinderi includ:
1. Amortizarea: Aceasta reprezintă reducerea valorii unui activ în timp din cauza uzurii. Companiile pot deduce o parte din costul activului în fiecare an, sub formă de amortizare.
2. Creanțe neperformante: Acestea sunt datorii pe care o întreprindere le-a considerat nerecuperabile și, prin urmare, le-a anulat ca pierderi.
3. Cheltuieli de afaceri: Acestea sunt cheltuieli suportate în cursul derulării unei afaceri, cum ar fi chiria, utilitățile, consumabilele de birou și salariile.
4. Donații caritabile: Întreprinderile pot anula donațiile caritabile făcute către organizații calificate ca o deducere în declarația lor de impozit.
5. Utilizarea comercială a unui vehicul: În cazul în care o întreprindere utilizează un vehicul în scopuri legate de muncă, aceasta poate deduce o parte din cheltuielile legate de vehicul ca fiind amortizate.
Este important de reținut că nu toate cheltuielile pot fi amortizate și este important să vă consultați cu un profesionist în domeniul fiscal sau cu un contabil pentru a determina ce cheltuieli sunt deductibile pentru afacerea dumneavoastră. În plus, este important să păstrați înregistrări și chitanțe exacte ale tuturor cheltuielilor de afaceri pentru a susține orice deducere solicitată în declarația fiscală.
Răspunsul la întrebarea dacă puteți sau nu să deduceți cheltuielile cu alimentele din impozit depinde de natura slujbei sau a afacerii dumneavoastră. Dacă lucrați pe cont propriu sau dețineți o afacere, este posibil să puteți deduce costul produselor alimentare pe care le cumpărați în scopuri legate de afacere. Cu toate acestea, IRS are reguli și orientări specifice cu privire la ceea ce se califică drept o cheltuială de afaceri deductibilă.
De exemplu, dacă sunteți furnizor de catering sau proprietar de restaurant, este posibil să puteți deduce costul produselor alimentare pe care le cumpărați pentru a prepara mâncarea pe care o vindeți clienților. În mod similar, dacă sunteți fermier, este posibil să puteți deduce costul produselor alimentare pe care le cumpărați pentru a vă hrăni și îngriji animalele.
Cu toate acestea, dacă sunteți un angajat care lucrează de acasă sau de la un loc de muncă obișnuit de la birou, nu puteți scădea costul produselor alimentare pe care le cumpărați pentru uz personal. Fiscul consideră că alimentele reprezintă o cheltuială personală și nu o cheltuială de afaceri deductibilă pentru angajați.
În general, este important să țineți o evidență detaliată a cheltuielilor legate de afaceri și să vă consultați cu un profesionist în domeniul fiscal sau cu un contabil pentru a vă asigura că respectați toate orientările și reglementările IRS.